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2018年二級部門預算分配表

時間:2018-05-23 17:13來源:未知 作者:張弛 點擊:
 

成師德高〔201834

成都師范學院德陽高級中學

2018年二級部門預算分配表

2018年公用經費預算總額632.50萬元(含基本和專項活動,不含人頭費用)(單位:萬元)

序號

部門

2017年度

審定部門預算項目及金額

2018年度

部門申報項目及金額

2018年度

初審項目及金額

1

黨政辦

合計:78.75

1.公車費用3.37

2.《新視野》校報1.20

3.接待用品0.65

4.公務接待0.77

5.處室油印資料0.86

6.黨報黨刊、閱覽室4.08

7.檔案資料0.84

8.督導評估資料印刷、宣傳廣告1.29

9.黨員活動2.20

10.校園文化建設0.99

11.辦公通訊費2.50

12.聯合辦學合同金額60.00

合計:80.46

1.公車費用4.27

2.《新視野》校報等1.84

3.接待用品 0

4.公務接待1.80

5.處室油印資料 0

6.報刊雜志4.00

7.檔案和資料印刷1.95

8.督導評估資料印刷、宣傳廣告0

9.黨員活動2.20

10.校園文化建設1.20

11.辦公通訊費2.50

12.成師合作辦學60.00

13.校園電視臺設備添置0.70(新增)

合計:115.80

1.公車費用3.50(三公經費預算規定)

2.《新視野》校報等1.80

3.公務接待1.00

4.報刊雜志4.00

5.檔案和資料印刷1.60

6.黨員活動2.20

7.校園文化建設1.20

8.辦公通訊費4.00

9.成師合作辦學60.00

10.電視臺設備添置1.00

11.教職工通訊費24.00

12.對口幫扶阿壩藏族羌族自治州藏文學校4.50

13.辦公接待用品3.50

14.處室復印、油印資料費3.50

2

教導處

合計:53.64

1.藏文周日補課0.51

2.周六晚自習42.00

3.甘孜學生高考報名1.30

4.圖書購置1.30

5.實驗器材購置1.00

6.微機室維修配件0.20

7.教師教材、教輔資料3.50

8.各級各類考試材料費2.15

9.學生競賽活動獎勵0.18

10.電子教室軟件升級1.50

合計:22.53

1.藏文周日補課0

2.周六晚自習0

3.甘孜學生高考報名0

4.圖書購置1.50

5.實驗器材購置1.00

6.微機室維修配件0.20

7.教師教材、教輔資料3.50

8.各級各類考試材料費2.15

9.學生競賽活動獎勵0.18

10.電子教室軟件升級0

11.教師教學技能大賽1.42

12.教師同步“二診”考試0.90

13.校內教研活動3.80

14.學生證、學籍證卡制作0.20

15.微機室顯示器更換7.68

合計:12.55

1.圖書購置1.20

2.實驗器材購置1.50

3.微機室設備添置1.00

4.教師教材、教輔資料3.50

5.學生表彰獎勵2.50

6.學生證學籍證卡制作0.20

7.各級各類考試材料費2.15

8. 周末藏文補課0.50

3

教科室

合計:27.44

1.畢業班教師暑假期間外出學習培訓18.00

2.教師縣、市級教研學習培訓3.01

3.省級(國內)學習培訓2.15

4.課題研究\科研活動1.86

5.教師全員崗位培訓、教師繼續教育活動等2.24

合計:30.00

1.畢業班教師暑假期間外出學習培訓19.00

2.教師縣、市級教研學習培訓3.00

3.省級(國內)學習培訓3.00

4.課題研究\科研活動2.00

5.教師全員崗位培訓、教師繼續教育活動等3.00

合計:24.37

1.畢業班教師暑假期間外出學習培訓13.37

2.教師縣、市級教研學習培訓3.00

3.省級(國內)學習培訓3.00

4.課題研究\科研活動2.00

5.教師全員崗位培訓、教師繼續教育活動等3.00

2018年起,實行教職工培訓總人次和預算總額雙限)

4

體藝處

合計:7.01

1.體藝器材維護、維修、報損補充4.00

2.體育教師服裝費1.20

3.各級各類隊伍訓練、競賽活動及獎勵1.47

4.學校體育、藝術、社團“三節”活動0.34

合計:11.50

1.體藝器材維護、維修、報損補充3.00

2.體育教師服裝費1.20

3.各級各類隊伍訓練、競賽活動及獎勵0

4.學校體育、藝術、社團“三節”活動1.80

5.參加市級體育比賽2.50

6.校體藝代表隊常訓及集訓2.00

7.體藝活動比賽表彰獎勵1.00

8.增設體藝功能室

合計:11.50

1.體藝器材維護、維修、報損補充3.00

2.體育教師服裝費1.20

3.各級各類隊伍訓練、競賽活動及獎勵3.50

4.學校體育、藝術、社團“三節”活動1.80

5.校體藝代表隊常訓及集訓2.00

6.增設體藝功能室 (視經費結余情況而定)

5

德育處

合計:174.10

1.甘孜學生生活補貼109.08

2.甘孜學生交通補貼30.00

3.甘孜學生節假日、周末活動3.12

4.甘孜學生軍事訓練1.20

5.甘孜學生體檢、平安保險5.10

6.甘孜班新生床上用品等4.88

7.成師拓展夏令營活動10.00

8.校園清運費及垃圾桶添置5.00

9.門衛室、心理咨詢室2P壁掛式空調共2臺(0.4×2=0.8

10.常規體檢1.92

11.德育主題活動0.50

12.消防設備設施維修維護2.50

13.團、隊、會各類活動(團費包干)

合計:183.80

1.甘孜學生生活補貼109.08

2.甘孜學生交通補貼32.00

3.甘孜學生節假日、周末活動3.12

4.甘孜學生軍事訓練1.20

5.甘孜學生體檢、平安保險5.10

6.甘孜班新生床上用品等4.88

7.成師拓展夏令營活動10.00

8.校園清運費及垃圾桶添置5.50

9.門衛室、心理咨詢室2P壁掛式空調0

10.常規體檢1.92

11.德育主題活動0.50

12.消防設備設施維修維護2.50

13.團、隊、會各類活動0.50

14.德育處104室設備及裝修等5.00

15.心理健康、生涯規劃2.50

合計:176.10

1.甘孜學生生活補貼110.00

2.甘孜學生交通補貼30.00

3.甘孜學生節假日、周末活動3.50

4.甘孜學生軍事訓練1.20

5.甘孜生體檢、保險5.10

6.甘孜班新生床上用品等4.88

7.成師拓展夏令營活動10.00

8.校園清運費及垃圾桶添置5.00

9.常規體檢1.92

11.德育主題活動1.00

12.消防設備設施維修維護2.50

13.團、隊、會各類活動0.50

14.心理健康、生涯規劃0.50

6

招生辦

合計:8.00

招生宣傳、錄取、出差生活補貼等

合計:9.70

招生宣傳、錄取、出差生活補貼等

合計:9.70

招生宣傳、錄取、出差生活補貼等

7

 

合計:27.00

1.按政策標準撥付27.00

合計:39.00

1.按政策標準撥付27.00

2.教職工體檢12.00

合計:32.17

1.上繳經費11.60

2.三八節活動2.50

3.端午節活動2.00

4.五一節活動2.00

5.中秋節活動2.00

6.集體生日活動2.00

7.資助婦委會2.00

8.職工慰問2.00

9.上級組織活動0.90

10.教職工體檢

11.離退休人員5.17

8

總務處

合計:138.70

1.校園零星維修改造25.00

2.綠化、辦公電腦、電子白板、廣播系統、空調、技防、班級教室電視信號系統等設備設施維護23.80

3.水電氣設備設施維修配件3.80

4.辦公及活動用桶裝飲用水3.23

5.水電氣能源66.00

6.研究生、免費師范生床上用品1.00

7.零星外請臨時勞務2.50

8.學生公寓電風扇維修更換1.00

9.文化辦公用品2.00

10.日雜用品2.50

11.教職工休閑室設備添置2.20

12.畢業班教室窗簾更換1.77

13.畢業班教室、辦公室墻面粉刷3.90

合計:166.30

1.校園零星維修改造25.00

2.綠化、辦公電腦、電子白板、廣播系統、空調、技防、班級教室電視信號系統等設備設施維修維護38.00

3.水電氣設備設施維修配件4.80

4.辦公及活動用桶裝飲用水3.50

5.水電氣能源66.00

6.研究生、免費師范生床上用品1.00

7.零星外請臨時勞務3.00

8.學生公寓電風扇維修更換1.00

9.文化用品3.50

10.日雜用品2.50

11.教職工休閑室設備添置10.00

12.畢業班教室窗簾更換0

13.畢業班教室、辦公室墻面粉刷0

14.辦公接待用品4.50

15.處室復印、油印資料費3.50

合計:145.80

1.校園零星維修改造24.00

2.綠化、辦公電腦、電子白板、廣播系統、空調、技防、班級教室電視信號系統等設備設施維護38.00

3.水電氣設備設施維修配件4.80

4.辦公室及活動用桶裝飲用水3.50

5.水電氣能源60.00

6.研究生、免費師范生床上用品1.00

7.零星外請勞務2.50

8.學生公寓電風扇維修更換1.00

9.文化用品3.50

10.日雜用品2.50

11.教職工休閑室設備添置5.00

9

初一

年級組

合計:1.21

1.電費0.17

2.年級文化建設及活動0.60

3.辦公、清潔用品0.20

合計:1.35

1.電費0.17

2.年級文化建設及活動0.70

3.辦公、清潔用品0.25

4.備課組新增教具0.20

合計:1.10

1.電費0.50

2.年級文化建設及活動0.50

3.辦公、清潔用品0.10

4.備課組新增教具0(已列入教導處預算)

5.設備設施零星維修0.10

10

初二

年級組

合計:0.97

1.電費0.21

2.年級文化建設及活動0.75

3.辦公、清潔用品0.25

合計:1.53

1.電費0.21

2.年級文化建設及活動0.50

3.辦公、清潔用品0.25

4.月考、期中、期末獎勵0.08

5.體考項目運動會0.05

6.參與藝術節訓練活動0.20

7.家長學校0.10

8.年級德育管理0.04

9.年級教研活動0.10

合計:1.40

1.電費0.50

2.年級文化建設及活動0.70

3.辦公、清潔用品0.10

4.設備設施零星維修0.10

11

初三

年級組

合計:1.21

1.電費0.21

2.年級文化建設及活動0.75

3.辦公、清潔用品0.25

合計:1.41

1.電費0.21

2.年級文化建設及活動0.75

3.辦公、清潔用品0.25

4.感恩教育活動0.20

合計:1.50

1.電費0.60

2.年級文化建設及活動0.70

3.辦公、清潔用品0.10

4.設備設施零星維修0.10

12

高一

年級組

合計:16.48

1.甘孜學生書本資料費及油印13.20

2.電費1.08

3.年級文化建設及活動1.65

4.辦公、清潔用品0.55

合計:16.98

1.甘孜學生書本資料費及油印13.70

2.電費1.08

3.年級文化建設及活動1.65

4.辦公、清潔用品0.55

合計:16.45

1.甘孜學生書本資料費及油印13.70

2.電費1.00

3.年級文化建設及活動1.20

4.辦公、清潔用品0.30

5.設備設施零星維修0.25

13

高二

年級組

合計:17.68

1.甘孜學生書本資料費及油印13.70

2.電費1.08

3.年級文化建設及活動1.65

4.勵志教育0.70

5.辦公、清潔用品0.55

合計:17.68

1.甘孜學生書本資料費及油印13.70

2.電費1.08

3.年級文化建設及活動1.65

4.勵志教育0.70

5.辦公、清潔用品0.55

合計:16.95

1.甘孜學生書本資料費及油印13.70

2.電費1.20

3.年級文化建設及活動1.50

4.辦公、清潔用品0.30

5.設備設施零星維修0.25

14

高三

年級組

合計:16.98

1.甘孜學生書本資料費及油印13.70

2.電費1.08

3.年級文化建設及活動1.65

4.辦公、清潔用品0.55

合計:16.98

1.甘孜學生書本資料費及油印13.70

2.電費1.08

3.年級文化建設及活動1.65

4.辦公、清潔用品0.55

合計:16.95

1.甘孜學生書本資料費及油印13.70

2.電費1.20

3.年級文化建設及活動1.50

4.辦公、清潔用品0.30

5.設備設施零星維修0.25

15

小計(單位:萬元)

567.97

16

結轉2017年公用經費

12.67

17

暫列金

51.86

18

合計(單位:萬元)

632.50

說明:

1.2018年二級部門預算編制的思路是量入為出。首先是保障教育、教學、教研活動的基本運行;其次是預留政策性可用于教職工的通訊費和不可預見的重大活動暫列金;三是開展創新特色活動。

2.二級部門在預算執行中,首先牽頭部門要做好全校性工作的總體計劃和方案,明確相關處室、年級的具體工作。其次是要全年統籌計劃,合理安排,突出工作重點、創新點。三是要遵守申報、定點、報賬等學校相關制度流程。做到程序合法,手續完備。

3.二級部門預算管理過程,首先是實現師生進行公開監督的過程;其次是對師生進行“厲行節約、反對浪費”的再教育過程;同時也是教育、教學、教研工作的質量與資金使用效益同步提升的過程。

4.二級部門預算執行過程中,財務主管和會計要加強對二級部門預算執行的指導和監督,做到預算項目、資金使用、臺帳登記、會計憑證、年度決算的“五統一”。部門負責人要認真履行黨風廉政建設的主體責任,嚴格遵守上級相關的最新規定和學!缎毡O督委員會試點工作方案》、《公用經費使用管理辦法》、《二級部門預算管理制度》、《成立二級部門預算管理組織機構及人員和主要職責要求的通知》、《“三重一大”事項決策紀實制度》等制度要求。

成都師范學院德陽高級中學

2018411

 
(責任編輯:行政辦)
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